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    中國民主建國會湖北省委員會2022年部門預算公開情況說明

    信息來源:民建湖北省委   發布時間:2022-03-01   瀏覽次數:1429

    目 錄


    一、主要職責及2022年主要工作

    (一)主要職責

    (二)2022年部門主要工作

    二、機構設置情況

    三、預算收支及增減變化情況(本級,無所屬單位)

    四、機關運行經費安排情況

    五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

    六、政府采購預算安排情況

    七、國有資產占用情況

    八、重點項目預算績效情況

    九、其他需要說明的情況

    十、專業名詞解釋

    正  文


    一、主要職責及2022年主要工作

    中國民主建國會是由經濟界人士組成,具有政治聯盟特點,致力于社會主義事業的政黨,是參與中國共產黨領導的多黨合作的參政黨。中國民主建國會湖北省委員會是中國民主建國會的地方組織,成立于1984年,湖北省直一級預算單位,無所屬單位。

    (一)主要職責

    1.貫徹執行中共中央和國家方針、政策,以及民建中央和中共湖北省委有關精神。執行民建湖北省委會、常委會的決議、決定。

    2.圍繞中共黨和國家的方針、政策及政治經濟形勢,積極組織會員參加政治協商、民主監督及其他參政議政活動。

    3.在省委會領導下,根據“會章”要求,推動和指導各地組織開展組織建設、后備干部隊伍和考核培養工作。

    4.負責宣傳中共及國家路線、方針、政策;宣傳民建組織和優秀民建會員的先進事跡;推動各級組織和會員開展會章、會史和形勢的宣傳學習工作。

    5.利用民建組織的優勢與特點,積極開展經濟咨詢、工商培訓、鄉村振興等工作。

    6.加強政治思想教育和業務培訓,努力提高全體會員和機關干部的政治素質和業務水平。

    (二)2022年部門主要工作

    思想建設:堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦;鞏固“學黨史,跟黨走”學習教育成果;深入開展“矢志不渝跟黨走,攜手奮進新時代”政治交接主題教育;發揮民建湖北省委“刊網報號”平臺作用,積極做好會內會外宣傳工作;編印《百名會員企業家風采展示集》和《民建湖北省委工作概覽(2017-2022)》;履行好省參政黨理論研究專委會執行副會長職責,同其他相關單位聯合舉辦好第十六屆年會和參政黨建設論壇,力爭取得一批重要理論成果。

    組織建設:圓滿完成省委會換屆工作,確保人事更替和政治交接順利完成;加強骨干隊伍建設,適時舉辦新一屆省委委員培訓班、新會員培訓班,做好新一屆省級人大代表、政協委員的推薦工作,組建新一屆專門委員會;抓好會員發展工作,落實年度發展規劃,不斷完善會員檔案和骨干會員數據庫;全面完成“會員之家”建設任務,探索“會員之家”常態化使用的工作機制;推進會內監督工作,做好監督委員會換屆工作,貫徹落實新修訂的《中國民主建國會內部監督工作條例》。

    參政履職:聚焦湖北高質量發展積極履職建言,做好對中共二十大報告和省第十二次黨代會報告的建言工作,緊扣“十四五”規劃實施,圍繞推動高質量發展、促進共同富裕等重點研究課題,形成高質量調研成果;做好向省政協十三屆一次會議提交高質量大會發言和集體提案、民建中央年度重點課題調研和春秋兩季成果征選;做好2022年中國非公有制經濟發展論壇和2022(第二十三屆)中國風險投資論壇征文報送等工作;進一步完善參政議政工作制度機制,探索會內專家學者、企業家和青年干部參政議政優勢互補調研工作機制;做好反映社情民意信息工作,充實信息員隊伍,加強培訓,在基層推行社情民意信息工作考核機制;認真做好民主監督工作,省委會主要領導帶隊實地調研,形成高質量調研報告,發揮會內各級人大代表、政協委員和特約監督員的作用,切實履行好監督職責。

    社會服務:匯聚會內合力,積極助力鄉村振興;堅持做強思源品牌,擴大民建影響力;創新工作方式,傾力做好會員服務,組織優秀企業家參加民建中央“中國風險投資論壇”等高層次論壇培訓,繼續辦好行業交流會、企業項目與投資對接會等重點項目。

    疫情防控:繼續做好新冠肺炎疫情防控工作,為我省經濟社會發展貢獻民建力量。各級組織嚴格執行當地疫情防控的措施規定,組織會員參與當地疫情防控工作,有錢出錢、有力出力、有智出智;指導和幫助會員企業安全有序開展生產,保障企業員工身心健康。

    機關建設:進一步深化“五型”機關建設,堅持辦好機關干部學習交流會和青年讀書會,組織機關干部參加參加各類聯合學習,開展自我學習;鞏固制度建設成果,持續改進工作作風,以目標責任制管理為抓手促進各項工作落實,創建文明單位和省平安建設優勝單位,加強與省直支部、專委會以及市級組織機關的聯系;在激發活力上下功夫,加強干部隊伍建設。

    二、機構設置情況

    根據中共湖北省委辦公廳鄂辦發〔1996〕74號文《中國民主建國會湖北省委員會機關機構改革方案》核定機構和編制,內設辦公室、組織部、宣傳部、調研室、社會服務部五個機構。行政編制21人,機關工勤事業編制2人。

    2022年,本部門在職實有人數20人,其中行政編制人員19人,工勤編制人員1人。離退休人員14人。與2021年相比,行政在職人員減少1人,離退休人員人數不變。

    三、預算收支及增減變化情況(本級,無所屬單位)

    1.預算收入情況及變化原因:2022年預算總收入832.63萬元,其中財政撥款收入832.63萬元,占比100%。與2021年855.84萬元相比,預算收入減少23.21萬元,減少幅度2.71%,原因是在職人員減少,總人數減少導致人員經費收入和預算收入減少。

    2.預算支出情況及變化原因:2022年預算總支出832.63萬元,其中一般公共服務支出770.55萬元,占比92.55%、社會保障與就業支出45萬元,占比5.40%、醫療衛生支出17.08萬元,占比2.05%。與2021年855.84萬元相比,總支出減少23.21萬元,減少幅度2.71%,原因是在職人員減少,總人數減少導致人員經費支出和預算支出減少。

    3.本部門2022年無政府性基金預算支出,與2021年相比,無變化。

    四、機關運行經費安排情況

    2022年機關運行經費預算支出85.84萬元,其中辦公費4萬元、印刷費3萬元、郵電費2萬元、差旅費4萬元、因公出國(境)費用3.8萬元、維修費2萬元、勞務費13萬元、委托業務費6萬元、工會經費7.6萬元、福利費9萬元、公務用車運行維護費6.65萬元、其他交通費用24萬元、其他商品和服務支出0.79萬元。

    與2021年85.83萬元預算相比,機關運行經費預算增加了0.01萬元,幾乎無差異。

    五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

    2022年“三公”經費總預算12.35萬元,其中因公出國(境)費3.8萬元、公務接待費1.9萬元、公務用車運行維護費6.65萬元。

    “三公”經費總預算與2021年37.35萬元相比,減少25萬元,降幅66.93%。原因是2021年有新增公務用車購置費25萬元,其他“三公”經費與去年持平。

    因公出國(境)費與2021年3.8萬元持平。公務接待費與2021年1.9萬元持平。公務用車購置費與2021年25萬元相比,減少25萬元,原因是2021年經機關事務管理局批準,同意購置公務用車一輛,而2022年無此項。公務用車運行維護費與2021年6.65萬元持平。

    2022年擬組(參)團1個、安排1人次出國(境),無公務車購置事項,公務車保有量仍為2臺。擬安排國內公務接待批次10次,接待人數150人。外事接待批次0,外事接待人數0。

    六、政府采購預算安排情況

    2022年未安排政府采購預算。

    與2021年25萬元預算相比,減少25萬元,減少幅度100%,原因是暫無公務車更新需求,導致2021年政府采購總預算減少。

    七、國有資產占用情況

    截至2021年12月31日,本部門賬面共有車輛2輛,實有車輛2輛。無單位價值50萬元以上的通用設備,無單位價值100萬元以上的專用設備。辦公用房屬借用其他單位辦公用房,由省委統戰部黨派行政管理辦公室統一登記,未計入本部門固定資產。與2021年數據相比,無變化。

    八、重點項目預算績效情況

    (一)預算績效工作開展情況

    2022年,擬對上年度部門整體績效目標和“民主黨派活動經費”項目績效目標進行評價和評價結果應用。對績效目標的完成情況、資金撥付及使用情況等進行統計,對項目主要產出效果、發現的問題及原因、下一步改進措施等進行總結和分析??冃гu價結果用于指導預算編制和執行。

    加強2022年績效運行跟蹤監控管理。完善績效運行跟蹤機制,對整體績效目標和“民主黨派活動經費”績效目標運行情況進行跟蹤管理和督促檢查,促進績效目標的順利實現。跟蹤監控中發現績效運行目標與預期績效目標發生偏離時,及時采取有效措施予以糾正。

    (二)重點項目預算的績效目標情況

    本部門2022年設立一個項目“民主黨派活動經費”,預算115萬元。年度項目績效目標為:加強思想建設,夯實多黨合作思想政治基礎;提高調查研究水平,增強參政議政能力;推進組織建設,增強組織發展活力,完成省級組織換屆;加大社會服務力度,擴大社會影響。

    九、其他需要說明的情況

    本部門2022年無財政省本級專項支出、無一般性轉移支付支出、無專項轉移支付支出預算。各項與2021年相比,無變化。

    本部門2022年無舉借政府債務情況。與2021年相比,無變化。

    本部門2022年財政預算中未安排扶貧專項資金,與2021年相比,無變化。

    十、專業名詞解釋

    財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    其他收入:指除“財政撥款收入”以外的收入。

    上年結余(轉):指以前年度尚未完成、結余結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)支出:指民主黨派及工商聯用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)支出:指民主黨派及工商聯用于開展參政議政、民主協商、民主監督、社會服務等工作的項目支出。

    “三公”經費:是指“因公出國(境)費用”、“公務接待費”、“公務用車購置及運行維護費”。

    機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    本頁所有公開情況說明及表格均已在政府預算公開統一平臺上集中公開,網址為https://czt.hubei.gov.cn/budget/#/open?code=403。

    附件

    1收支總表.xls

    2收入總表.xls

    3支出總表.xls

    4財政撥款收支總表.xls

    5一般公共預算支出表.xls

    6一般公共預算基本支出表.xls

    7一般公共預算三公經費表.xls

    8政府性基金預算支出表.xls

    9項目支出表.xls

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